天山铝业:华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准公司非公开发行股票的 发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，公司实际向 29 名特定对象发 行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元， 募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除保荐承销费、 审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 40,481,132.08 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月 3 日， 上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014 号验资报告。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况 1 1、2020 年 ...