东杰智能:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东杰智能 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2019 年募集配套资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公 司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕346 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81 元 ...