三联虹普(300384) - 天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度内部控制审计报告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00665 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ， 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00665 号 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京三 联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"三联虹普")2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三联虹普董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三联虹普于 2024年 12 月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡 2025年4月24日 中国注册会计师:常桂华 (项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...