渤海租赁: 内部控制审计报告

渤海租赁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了渤海 租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海租赁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 渤海租赁股份有限公司 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2025）专字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司 安永华明（2025）专字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 敏 中国注册会计师：张 莹 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错误的可能性。此 ...