盛和资源:盛和资源2023年度内部控制审计报告

盛和资源控股股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 联系申话: telephone: certified public accountants 页码 1-2 t and the t : 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Be Donacheng District. 100027 P R Chin 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA20B0123 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛和资源公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...