ST华微:吉林华微电子股份有限公司关于关于年报非标审计意见事项的自查报告暨2023年年度报告信息披露监管问询函回复公告的补充公告

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-042 吉林华微电子股份有限公司 关于年报非标审计意见事项的自查报告 暨 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复公告的补充公告 重要内容提示： 吉林华微电子股份有限公司 以下简称 公司"）2023 年度财务报告、内部 控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见的内控审计报告，具体非标准 审计意见涉及事项为：截止 2023 年 12 月 31 日，公司在建工程账面余额中部分 供应商存在未结算余额为 50,351.30 万元、其他非流动资产账面余额中包含 2023 年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年支付且尚无明确到货计划 的采购款项共计 98,084.40 万元。 为尽快消除前述非标事项的影响，公司自 2023 年年度报告披露后成立内部 自查整改工作专项小组，并聘请了相关专业中介机构，制定了详细的自查计划， 针对 2023 年度非标审计报告所涉及事项进行了深入排查。现将公司自查工作的 开展情况、自查结果以及下一步拟采取的措施具体说明如下。 一、公司自查工作的开展情况 P A G E 公司已完成内部的财务自查和资金梳理，构成非经营性 ...