天地科技:天地科技2023年度内部控制审计报告

天 地 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]8818-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.co）"进行2 . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.uo.co）"进行2 . 内部控制审计报告 天职业字[2024]8818-1 号 天地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 地科技股份有限公司(以下简称"天地科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天地科技董事会的责任。 审计报告 (续) 天职业字[2024]8818-1 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非 ...