曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司2023年度内部控制审计报告

西安曲江文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1537 号 目 录 一、内部控制审计报告 ............................ (1-2) 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 the first for the subject of p and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...