北矿科技:大华会计师事务所关于北矿科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000063 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 1-2 足区西四五中路 16号院 7 号楼 12 号 6 (10) 5835 0011 传育· 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 日 页 次 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000063 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北矿科技股份有限公司(以下简称北矿科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...