淮北矿业:国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司2023年度持续督导报告书

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 上海证券交易所： 经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日 向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平 价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于当日 出具了《验资报告》（会验字〔2022〕230Z0260 号）。 本期持续督导期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作 制度，并针对具体的持续督导工作制定 | 保荐机构已制定了持续督导工作制度，并 | | | 制定了相应的工作计划。 | | 相应的工作计划 | | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续 督导工作开始前，与上市公司或相关当 | 已与公司签订保荐协议，该协议明 ...