宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年度内部控制审计报告

宁波舟山港股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波舟山 港股份董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0116号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份") 2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 我们认为,宁波舟山港股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永 会计师 自合伙) 中国 2024年3 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》 (2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定 ...