山东出版:山东出版2023年度内部控制审计报告

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6<$$% ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈኡьࠪ⡸ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āኡьࠪ⡸ޜਨā˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟኡьࠪ⡸ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌ ...