渝农商行:重庆农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制审计报告

重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 毕马威华振审字第 2405000号 重庆农村商业银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆农村商业银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部驻制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...