柏诚股份:中信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为柏诚系 统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份"或"公司")首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 根据中国证券监督管理委员会于 2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系 统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579 号文), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)130,000,000 股,每股发行价格为 人民币 11.66元,募集资金总额人民币 1.515.800,000.00 元,扣除不含税的发行 费用人民币 155,109,564.43元,实际募集资金净额为人民币 1,360,690,435.57元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...