新华文轩:新华文轩2023年度内部控制审计报告

新华文轩出版传媒股份有限公司 nitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 市址安车路277号 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第1页,共2页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华文轩董事会的责任。 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新华文轩于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤4 朱普通合伙) 中国注册会计师:蒋 健 (项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...