金钼股份:金钼股份2023年度内控审计报告

17:47 1 1 77 - 2206 Room 2206 221E Yuovuan International Towa 1 Zhichun Road Haidian Di Beijing China 100083 金堆城铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 28-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一阶级多公告 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 28-00006 号 金堆城钼业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 堆城铝业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...