泛微网络:泛微网络2023年度内部控制审计报告

| | | | 一 | 、内控报告………………………………………………………第 | | 1 | — | 2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、附件……………………………………………………………第 | | 3 | — | 6 | 页 | | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | | 3 页 | | | | (二) 本所会计师执业证书复印件…………………………… | | 第 | | 4 页 | | | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 | 5 | — | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-120 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效 ...