税友股份:国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运 作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金 54,106.47万元，扣除总发行费用人民币4,691.50万元（不含增值税）后，公司本 次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位，并经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具"天健验〔2021〕3 ...