恒林股份:恒林股份2023年度内控审计报告

目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—7 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… 第 | | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4548 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒林 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...