虹软科技:华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2019]1180 号）文件批复，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 46,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 28.88 元，募集资金总额为 1,328,480,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净 额为 1,254,550,834.47 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（[2019]第 ZA15224 号）。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司对上述募集资金 进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并 已与存放募集资金的商业银行、联席保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》。 二、募投项目基本情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金 到位后，按轻重缓急顺 ...