泽璟制药:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州泽璟生物制药股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 出采解至十八届出品 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone· 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA1B0080 苏州泽璟生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州泽璟生物制药股份有限公司〈以下简称泽璟制药〉2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泽璟制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 统一社会信用代码 91110101592354581W 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...