亿华通:国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见

使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要 求，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有 ...