汇成股份:海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号）， 公司于2024年8月7日向不特定对象发行了11,487,000张可转换公司债券，每张面 值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,148,700,000.00元， 扣除不含税发行费用人民币6,172,108.48元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52元。上述募集资金已于2024年8月13日到位。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于2024年8月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证， 并出具了编号为天健验〔2024〕336号的《验证报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司设立 了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行或其有签订募集 资金监管协议权限的上级分行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金的核查意见 海通证券股份有限公司 ...