天玛智控:北京天玛智控科技股份有限公司内部控制审计报告

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 10632 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm:///ac.moc.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm:///ac.moc.or） 进行查询 【 】 【 】 【 】 内部控制审计报告 天职业字[2024]10632 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天玛智控于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京 天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性 ...