亚辉龙:2023年度内部控制审计报告

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"班 报告编码:京242 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 1-2 0) 5835 0011 传真：86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 r 三、内部控制的固有局限性 大华内字[2024]0011000475 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 " 亚辉龙公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企 ...