新相微:中国国际金融股份有限公司关于上海新相微电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票9,190.5883万股，每股发行价格为人民币11.18元，募集资金总额 为人民币102,750.78万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31万元 后，实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。上述募集资金已全部到位，并经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月29日出具《验资报告》 （大华验字[2023]000289号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募投资金投资项目情况 根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的公告》 （公告编号：2023-003），公司首次 ...