迈信林:江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年内控审计报告

一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90650 号 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是江苏迈信林董事会的责任。 二、注册会计师的责任 江苏迈信林航空科技股份有限公司 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称江 苏迈信林）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二四年四月二十五日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CH ...