艾森股份:华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，并 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 28.03 元 /股，本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用后，募 集资金净额为人民币 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 1 日出具了"信会师报字[2023]第 ZA15561 号"《验资报告》，验证募集 资金已全部到位。 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下 项目： 1 单位：万元 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰 ...