农产品:内部控制审计报告

深圳市农产品集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10139 号 内部控制审计报告 深圳市农产品集团股份有限公司全体股东： 深圳市农产品集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称 "深农集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深农集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 帆 中国•上海 中国注册会计师：邸滢 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是深农集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财 ...