湖北广电:内部控制审计报告

湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WHYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024 第 5-00059 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...