恒逸石化:中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒逸石化 股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件的相关要求，对恒逸石化 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 1 月 30 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80 元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。 1 上述募集资金 2,949,999,987.0 ...