恒逸石化:内部控制审计报告

恒逸石化股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、恒逸石化公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒逸石化公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Roa ...