云南铜业:内部控制审计报告

云南铜业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 9/F. Block A. Fu No.8. Chaovangmen B Donachena District. Beijing 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA16B0023 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南铜业股份有限公司 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,是云南铜业股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对 ...