坤泰股份:国信证券关于坤泰股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对坤 泰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应 募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02 万元。该募 ...