坤泰股份:国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司 公司于2024 年1月4日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股 份关于部分募集资金投资项目延期的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00万股，每股发行价为14.27元，应募集 资金总额为人民币41,026.25万元，根据有关规定扣除发行费用5,623.23万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为35,403.02万元。该募集资金已于2023年2月 到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 ...