夏厦精密:内部控制鉴证报告

目 录 一、内部控制的鉴证报告… 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明…………………………………第 3—8 页 525 TIVERKDITKO 您可使用服务上 中 中 广 一 3-2-4-出租, 门量现该申请找我适合汇 具有效业资讯 的会计师员务所集团 浙23MG131BLE 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 我们审核了后附的浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称夏厦精密公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 6 月 30 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供夏厦精密公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为夏厦精密公司首次公开发行股票的必备文件,随 同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 夏厦精密公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效 ...