大族激光:内部控制审计报告

大族激光科技产业集团股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0355 号 我们认为，大族激光于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...