泰和新材:中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告(2)

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为泰 和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）吸收合并烟台泰和 新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立 财务顾问及主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易中配套募集资金非公开发行（以下简称"2020 年度配套募集 资金非公开发行"）对应的 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 ...