万马股份:浙商证券关于万马股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为浙江万马 股份有限公司（以下简称"万马股份"、"公司"）2017 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对万马股份 2017 年非公开 发行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过 非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股发行 价格 9.08 元，募集资金总额人民币 874,799,978.80 元 ...