杰瑞股份:内部控制审计报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00238 号 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00238号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...