三维化学:内部控制审计报告

山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000323 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-6 | | 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...