银河电子:内部控制审计报告

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 c.mor.gov. 224VL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants li 江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 委托单位:江苏银河电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2024]第 ZH10016 号 报告日期:2024年3月21日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...