德尔未来:内部控制审计报告

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 多所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 Donachena Distric 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0256 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 申计报告是合由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德尔未来董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...