金安国纪:内部控制审计报告

Bentified Public Accountants (Special General Part 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5239 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 金安国纪集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5239 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 - 令计师 李 务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...