佛燃能源:内部控制审计报告

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23008220027 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了佛燃能源集团股份有限公司(以下简称：佛燃能源)2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佛燃能源董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 司农审字[2024]23008220027 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 我们认为，佛燃能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文，为佛燃能源司农审字[2024]23008220027 号内部控制审计报告之签 ...