华夏航空:内部控制自我评价报告

华夏航空股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华夏航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华夏航空股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价范围为公司及所控股公司。主要单位包括： 华夏航空股份有限公司；华夏教育科技产业有限公司；华夏飞机维修工程有 限公司；华夏云融航空科技有限公司；华夏云集（重庆）文化传媒有限公司；华 夏云象科技（重庆）有限公司；华夏典藏电子商务有限公司；华夏通融（北京） 企业管理有限公司；华云航空服务（重庆）有限公司；华夏通用航空有限公司； 华夏航空产业投资有限公司；北京华夏典藏国际旅行社有限公司；新疆华夏典藏 旅行社有限公司；衢州华夏典藏旅行社有限公司；云南典 ...