回天新材:国金证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行 费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全 部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行 募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报 告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司 ...