回天新材:国金证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天 新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，募集资金总额 61,880.00 万 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59 万元后，实 际募集资金净额为人民币 57,117.41 ...