数字政通:民生证券关于公司2023年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见

民生证券股份有限公司 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数 字政通"或"公司"）2020 年非公开发行股票项目的保荐机构，对数字政通 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字(2020)第 6598 号"的验资报告予以验 证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已 ...