海达股份:内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1052号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）董事会《关 于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是海达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴 ...